Geschäftsbericht 2003 der Wirtschaftsbetriebe Osterode

Dr. Wolfgang Wegener (FWG) im Finanzausschuss (Redemanuskript)

Heißer August führt zu Rekordbesuch 2003 im Aloha

Anrede,

das Jahr 2003 war geprägt durch einen sehr heißen August. Allein in diesem Monat stiegen die Besucherzahlen im Erlebnisbad Aloha im Vergleich zum Vorjahres-August um 15 289 Besucher entsprechend 83% auf 33 816 Besucher an, das waren mehr als 1000 Besucher pro Tag. Dieser Anstieg im August 2003 erklärt fast den gesamten Anstieg der Besucherzahlen 2003 um 14761 Besucher (+ 7 %) auf 223 936 Besucher, dieses ist die höchste Zahl von Besuchern seit Bestehen des Erlebnisbades. Die Bundeswehr trug 2003 noch mit 2170 Besuchern bei (Vorjahr 2590 Besucher), der Rückgang ist Folge des Abzuges und wird nach Null Besuchern im November und Dezember 2003 nun dauerhaft bei Null Besuchern bleiben. Der Kostendeckungsgrad ohne Kapitalkosten betrug beim Aloha 45,3 %, ein leichter Anstieg nach 43,2 % im Vorjahr. Zum Vergleich erwähne ich den bisher besten Kostendeckungsgrad von 59,7 %, der im Jahr 2000 bei damals 208 712 Besuchern erzielt wurde. Die Kosten ohne Kapitaldienst lagen damals um 22 % oder 308 000 Euro niedriger als heute. Das Defizit beträgt 1,8 Mio. Euro (4984 Euro täglich), der Zuschuss pro Besucher sank von 9,78 Euro 2002 auf nun 8,12 Euro ab.

Stadthalle Osterode

Bei der Stadthalle ist ein Anstieg der Umsatzerlöse um 15 000 Euro zu verzeichnen. Dabei wirkten sich insbesondere der Anstieg der verkauften Abonnements mit 8340 Euro (+19,2 %) aus (nach 430 Abos 2001 und 505 Abos 2002 642 Abos im Jahr 2003) sowie ein Zuwachs bei den Sonderveranstaltungen um 11,9 % oder 4273 Euro. Dass trotz dieser erheblichen und erfolgreichen Anstrengungen des Stadthallenmanagements der Kostendeckungsgrad ohne Kapitalkosten bei der Stadthalle gleichwohl von 27,8 % (2002) auf 23,5 % (2003) sank, liegt insbesondere an der Dachsanierung der Stadthalle, die mit 165 733 Euro zu Buche schlug - das ist mehr als der gesamte Umsatzerlös, der 2003 150 000 Euro betrug. Die Zahlen machen deutlich, dass bei der Stadthalle wie bei fast jedem Kulturangebot Kostendeckung Illusion ist. Allerdings stehe ich zu dem Kulturangebot, welches es in der Stadt noch gibt. Ohne dieses Kulturangebot würde es wirklich traurig. Ihre Berechtigung zieht die Stadthalle daher daraus, dass ihr Angebot auch angenommen wird. Die Abo-Zahlen machen deutlich, dass hier ein Angebot für das Mittelzentrum vorgehalten wird, welches offensichtlich den Geschmack trifft und angenommen wird. Der eigentliche Ansatz, bei Aufrechterhaltung des Kulturangebotes vom Defizit der Stadthalle in Höhe von 767 000 Euro herunterzukommen, bestünde in einer neuen, zusätzlichen Nutzung. So hatte ich 2001 vorgeschlagen, der Stadthalle ein Hotel mit Tagungsmöglichkeiten anzugliedern. Dieser Vorschlag stieß aber auf den sofortigen Widerstand von Bedenkenträgern wegen der Nähe zur Schule (Gymnasium) und der Nähe zur denkmalgeschützten Marienkirche und zur denkmalgeschützten Schachtruppvilla.

Geschäftsbericht 2003 der Wirtschaftsbetriebe Osterode in Zahlen

Aloha (incl. BHKW)	2003/T€	2002/T€
Umsatzerlöse	592	571
Sonstige betriebliche Erträge incl. BHKW	53	82
Material, bezogene Leistungen,
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern	751	836
Personalaufwand	673	674
Kapitalkosten	1 041	1 188
- Abschreibungen	406	485
- Zinsen	635	703
Defizit
- ohne Kapitalkosten	778	858
- incl. Kapitalkosten	1 819	2 046
Kostendeckungsgrad(Umsatzerlöse/Kosten)	2003/%	2002/%
- ohne Kapitalkosten	45,3	43,2
- incl . Kapitalkosten	26,2	24,2
Zuschuss pro Besucher	2003/€	2002/€
- ohne Kapitalkosten	3,48	4,10
- incl. Kapitalkosten	8,12	9,78
Besucher (incl. Sauna)	223 936	209 175

Stadthalle (incl. BHKW)	2003/T€	2002/T€
Umsatzerlöse	155	140
Sonstige betriebliche Erträge (incl. BHKW)	16	18
Material, bezogene Leistungen,
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern	436	290
Personalaufwand	291	280
Kapitalkosten	211	204
- Abschreibungen	82	83
- Zinsen	129	121
Defizit
- ohne Kapitalkosten	556	411
- incl. Kapitalkosten	767	615
Kostendeckungsgrad (Umsatzerlöse/Kosten)	2003/%	2002/%
- ohne Kapitalkosten	23,5	27,8
- incl . Kapitalkosten	18,2	20,5

Der Zuschuss pro Besucher lässt sich nicht ermitteln, da die Besucherzahl bei Vermietungen (z.B. Abi-Ball) nicht ermittelt wird.

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