Geschäftsbericht 2004 der Wirtschaftsbetriebe Osterode

Dr. Wolfgang Wegener (FWG) im Stadtrat (Redemanuskript)

Zuschuss im Aloha: 1,7 Mio. € pro Jahr, 4700 € pro Tag, 7,9 € pro Besucher

Anrede,

im siebten Bericht über die Wibo über das Geschäftsjahr 2004 stellt sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert dar.

Erlebnisbad Aloha

Nennenswerte Abweichungen beim Erlebnisbad Aloha gab es allenfalls bei der Zahl der Besucher, die um 4 Prozent abnahm. Dies ist allerdings dem außerordentlichen heißen August des Vorjahres geschuldet, mit 215 338 Besuchern verzeichnet das Aloha aber immer noch die zweithöchste Besucherzahl seit dem ersten Bericht über die Wibo über das Geschäftsjahr 1998. Praktisch unverändert der Zuschuss ohne Berücksichtigung der Kapitalkosten, nämlich 775 000 Euro oder 3,5 Euro pro Besucher, praktisch unverändert der Zuschuss mit Berücksichtigung der Kapitalkosten, nämlich 1,7 Millionen Euro entsprechend 4700 Euro pro Tag oder 7,9 Euro pro Besucher, und praktisch unverändert die Höhe der Eintrittspreise. Das von mir am 22. September 1999 beantragte Ziel, nämlich im Geschäftsjahr 2006 den Zuschuss ohne Kapitalkosten auf Null zu fahren, also die Besucher die laufenden Kosten tragen zu lassen, wird mit Sicherheit nicht mehr erreichbar sein, das ergibt sich auch aus dem uns im Rahmen der Haushaltsberatungen soeben vorgelegten Wirtschaftsplan der Wibo für das Jahr 2006. Der Kostendeckungsgrad ohne Kapitalkosten liegt 2004 bei 46,4 Prozent, er lag im Jahr 2000 schon mal bei 60 % und müsste zur Erreichung dieses Zieles ja im Jahr 2006 auf 100 % steigen. Das hatte übrigens das Bad Lauterberger Vitamar mit 95,4 Prozent Kostendeckungsgrad ohne Kapitalkosten bereits 1998 erreicht.

Stadthalle Osterode

Nach Abschluss der Dachsanierung der Stadthalle sinkt das Defizit dort von 767 000 Euro auf 630 000, die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr praktisch gleichgeblieben, die Zahl der Abos konnte 2004 ein weiteres Mal auf 684 erhöht werden und liegt aktuell sogar bei 715. Dies ist angesichts der Kapazität der Stadthalle von 724 Sitzplätzen plus je nach Bedarf 64 Orchestersitzen und 84 Sitzen im Foyer überaus beeindruckend. Der leichte Rückgang bei den Umsatzerlösen ergibt sich im wesentlichen durch die leicht rückläufigen Einnahmen bei den Vermietungen. Ich stelle daher unverändert wie im letzten Jahr fest: Die Abo-Zahlen machen nicht nur deutlich, dass hier ein Angebot für das Mittelzentrum vorgehalten wird, welches offensichtlich den Geschmack trifft und angenommen wird, sondern vor allem auch - und dies ist mein persönlicher Eindruck - dass die Stadthallenmannschaft hochmotiviert und erfolgreich ist: Es wird nicht auf den Kunden gewartet, sondern aktiv Kunden-Aquise betrieben. Der eigentliche Ansatz, bei Aufrechterhaltung des Kulturangebotes vom Defizit der Stadthalle herunterzukommen, bestünde in einer neuen, zusätzlichen Nutzung. So hatte ich 2001 vorgeschlagen, der Stadthalle ein Hotel mit Tagungsmöglichkeiten anzugliedern.

Geschäftsbericht 2004 der Wirtschaftsbetriebe Osterode in Zahlen

Aloha (incl. BHKW)	2004/T€	2003/T€
Umsatzerlöse	575	592
Sonstige betriebliche Erträge incl. BHKW	78	53
Material, bezogene Leistungen,
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern	753	751
Personalaufwand	655	673
Kapitalkosten	951	1 040
- Abschreibungen	379	406
- Zinsen	572	635
Defizit
- ohne Kapitalkosten	755	778
- incl. Kapitalkosten	1 707	1 819
Kostendeckungsgrad(Umsatzerlöse/Kosten)	2004/%	2003/%
- ohne Kapitalkosten	46.4	45.3
- incl . Kapitalkosten	27.7	26.2
Zuschuss pro Besucher	2004/T€	2003/T€
- ohne Kapitalkosten	3,50	3.50
- incl. Kapitalkosten	7.92	8.12
Besucher (incl. Sauna)	215 338	223 936

Stadthalle (incl. BHKW)	2004/T€	2003/T€
Umsatzerlöse	152	155
Sonstige betriebliche Erträge (incl. BHKW)	19	16
Material, bezogene Leistungen,
sonstige betr. Aufwendungen, Steuern	281	436
Personalaufwand	295	291
Kapitalkosten	225	211
- Abschreibungen	89	82
- Zinsen	135	129
Defizit
- ohne Kapitalkosten	406	556
- incl. Kapitalkosten	630	767
Kostendeckungsgrad (Umsatzerlöse/Kosten)	2004/%	2003/%
- ohne Kapitalkosten	29.6	23.5
- incl . Kapitalkosten	21.3	18.2

Der Zuschuss pro Besucher lässt sich nicht ermitteln, da die Besucherzahl bei Vermietungen (z.B. Abi-Ball) nicht ermittelt wird.

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